六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门：东港市孤山镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目 | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 801.90 | 302 | 商品和服务支出 | 335.71 | 310 | 其他资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 444.50 | 30201 | 办公费 | 16.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 132.46 | 30202 | 印刷费 | 2.24 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 2.70 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 115.68 | 30204 | 手续费 | 0.92 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 10.11 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.26 | 30207 | 邮电费 | 3.84 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 14.57 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 157.07 | 30211 | 差旅费 | 53.79 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 25.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 10.05 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 39.66 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.11 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 132.07 | 30216 | 培训费 | 1.20 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.90 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 90.18 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 9.61 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.93 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.03 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.22 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 46.92 | |||||||
人员经费合计 | 958.97 | 公用经费合计：335.71 | |||||||
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||||||||
部门：东港市孤山镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 788.88 | 0 | 788.88 | 63.85 | 0 | 63.85 | 51.85 | 0 | 51.85 | 800.87 | 0 | 800.87 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10.35 | 0 | 10.35 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10.35 | 0 | 10.35 | ||
20709 | 旅游发展基金支出 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10.35 | 0 | 10.35 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10.35 | 0 | 10.35 | ||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10.35 | 0 | 10.35 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10.35 | 0 | 10.35 | ||
212 | 城乡社区支出 | 710.88 | 0 | 710.88 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46.85 | 0 | 46.85 | 664.02 | 0 | 664.02 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 680.88 | 0 | 680.88 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16.85 | 0 | 16.85 | 664.02 | 0 | 664.02 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 647.87 | 0 | 647.87 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 647.87 | 0 | 647.87 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 33.00 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16.85 | 0 | 16.85 | 16.15 | 0 | 16.15 | ||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 30.00 | 0 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30.00 | 0 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 30.00 | 0 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30.00 | 0 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 78.00 | 0 | 78.00 | 53.50 | 0 | 53.50 | 5.00 | 0 | 5.00 | 126.50 | 0 | 126.50 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 78.00 | 0 | 78.00 | 53.50 | 0 | 53.50 | 5.00 | 0 | 5.00 | 126.50 | 0 | 126.50 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 73.00 | 0 | 73.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 73.00 | 0 | 73.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 0 | 5.00 | 53.50 | 0 | 53.50 | 5.00 | 0 | 5.00 | 53.50 | 0 | 53.50 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门名称：东港市孤山镇人民政府 | 单位：万元 | ||
项 目 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | |
合 计 | 14.83 | 14.83 | |
1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | |
2、公务接待费 | 3.90 | 3.90 | |
3、公务用车购置及运行费 | 10.93 | 10.93 | |
其中: （1）公务用车运行维护费 | 10.93 | 10.93 | |
（2）公务用车购置 |
第三部分 东港市孤山镇2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计8490.43万元，包括：
1.财政拨款收入8490.43万元，其中：公共预算财政拨款收入8426.58万元，政府性基金收入63.85万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余6125.1万元。
（二）支出总计5206.65万元，包括：
1.基本支出1294.68万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出801.9万元，对个人和家庭的补助支出157.07万元，商品和服务支出335.71万元。
2.项目支出3911.96万元，主要包括2019年孤山镇农村道路建设专项；民政优抚五保等专项；自然灾害重建专项；小城镇基础设施建设专项；农田水利建设专项；农村综合改革专项等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余9408.89万元
主要原因是2019年孤山镇由于部分工程项目未能及时完工，上级相关部门未进行验收，项目资金未下达，因此结转下年验收后支出。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映东港市孤山镇人民政府2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出5206.65万元，其中：基本支出1294.68万元，项目支出3911.96万元。
（二）具体情况
2019年度财政拨款支出5206.65万元。按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出568.35万元，教育支出5.3万元，文化旅游体育与传媒支出91.93万元，社会保障和就业支出754.93万元，卫生健康支出89.14万元，节能环保支出1274.46万元，城乡社区支出1159.21万元，农林水支出750.35万元，交通运输支出37万元，资源勘探信息等支出40.48万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出36.85万元，灾害防治及应急管理支出10.8万元，其他支出6.4万元，债务付息支出352.44万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.83万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行维护费10.93万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费3.9万元，主要接待来访人员。
3.公务用车购置及运行维护费10.93万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.93万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年东港市孤山镇人民政府运行经费支出335.71万元，比2018年减少了66.26万元，主要原因是减少办公经费的支出。
（二）政府采购支出情况
2019年东港市孤山镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，东港市孤山镇人民政府共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2019年，东港市孤山镇人民政府对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
