2019年東港市林業和草原局決算公開

東港市林業和草原局2019年度部門決算

目    錄

第一部分    東港市林業和草原局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    東港市林業和草原局2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    東港市林業和草原局2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 東港市林業和草原局概況

一、主要職責

（一）負責林業和草原及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草原及其生態保護修復的政策、規劃、標準并組織實施，起草相關規范性文件并組織實施，組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價。

（二）組織林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業和草原重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作。

（三）負責森林、草原、濕地資源的監督管理。組織編制并監督執行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，指導市級公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作，監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和相關標準，監督管理濕地的開發利用。

（四）負責監督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織擬訂防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃，擬訂相關縣（市）級標準，監督管理沙化土地的開發利用，組織沙塵暴災害預測預報和應急處置。

（五）負責陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工監督管理野生動植物進出口。

（六）負責監督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃和相關縣（市）級標準。提出新建、調整縣（市）級自然保護地的審核建議并按程序報批，組織做好世界自然遺產項目和世界自然與文化雙重遺產項目相關工作。負責林業生物多樣性保護相關工作。

（七）負責推進林業和草原改革相關工作。擬訂全市集體林權制度、國有林場、草原等重大改革意見并監督實施。擬訂全市農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導全市農村林地承包經營工作，指導集體林業適度規模經營。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

（八）擬訂林業和草原資源優化配置及木材利用政策，監督實施相關林業產業標準，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧相關工作。

（九）指導國有林場基本建設和發展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

（十）指導全市森林公安工作，監督管理全市森林公安隊伍，指導全市林業重大違法案件的查處，負責相關行政執法監管工作，指導林區社會治安治理工作。

（十一）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。

（十二）監督管理林業和草原中央、省、市及縣（市）級資金，提出林業和草原預算內投資、財政性資金安排建議，按市政府規定權限，審核市政府規劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策，組織實施林業和草原生態補償工作。

（十三）負責林業和草原科技、教育和外事工作，指導全市林業和草原人才隊伍建設，組織實施林業和草原國際交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

（十四）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

納入東港市林業和草原局2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1.東港市森林公安局

2.東港市森林公安派出所

3.東港市林業和草原事務服務中心

第二部分 遼寧省財政廳2019年度部門決算公開報表

第三部分 東港市林業和草原局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計3292萬元，包括：

1.財政撥款收入3292萬元，其中：公共預算財政撥款收入3292萬元，政府性基金收入XX萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余2554萬元，其中：一般公共預算財政撥款2554萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元。主要是上級專項等。

與上年相比，今年收入增加856萬元，增加3.5%，主要原因：專項資金增加。

（二）支出總計2308萬元，包括：

1.基本支出1299萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出1123萬元，對個人和家庭的補助支出60萬元，商品和服務支出115萬元。

2.項目支出1009萬元，主要包括各種專項等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加123萬元，增加5%，主要原因：支付退耕還林資金、森林培育資金、森林生態效益補償資金等專項資金。

（三）年末結轉和結余2554萬元

主要是當年指標轉入等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加654萬元，增加34%，增加主要原因：天然林保護資金、森林培育資金、森林資源管理資金、其他林業和草原專項資金未支付。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

2019年度財政撥款支出2308萬元，其中：基本支出1298萬元，項目支出1009萬元。與年初預算相比，2019年財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的99.7%，項目完成年初預算的92%。

（二）具體情況

2019年度財政撥款支出2308萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出33萬元，社會保障和就業支出0萬元，醫療衛生與計劃生育支出XX萬元，節能環保支出89萬元，城鄉社區支出0萬元，農林水支出2108萬元，交通運輸支出XX萬元，資源勘探信息等支出XX萬元，援助其他地區支出XX萬元，國土海洋氣象等支出XX萬元，住房保障支出78萬元。

1.一般公共服務支出XX萬元，具體包括：

（1）行政運行320.23萬元，主要是工資福利及商品服務、個人家庭補助等支出，完成年初預算的199%，決算數大于年初預算數的原因主要是商品福利支出增加。

（2）一般行政管理事務15.43萬元，主要是2019年護林員服裝費及森林公安省外培訓費支出，完成年初預算的74.5%，決算數小于年初預算數的原因主要是森林公安省外培訓費結余。

（3）預算改革業務XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預算的XX%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是XX。

（4）財政國庫業務XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預算的XX%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是XX。

（5）信息化建設XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預算的XX%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是XX。

（6）事業運行895.05萬元，主要是工資福利及商品服務、個人家庭補助支出，完成年初預算的95%，決算數小于年初預算數的原因主要是壓縮經費支出。

（7）其他財政事務支出33萬元，主要是工資福利支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是機構改革大孤山森林公園4人劃入大孤山林業和草原事務服務中心。

2.社會保障和就業支出0萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預算的XX%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是XX。

（2）事業單位離退休0萬元，主要是XX等支出，完成年初預算的XX%。

（3）機關事業單位基本養老保險繳費121.43萬元，主要是機關事業單位基本養老保險費等支出，完成年初預算的100%。

（4）死亡撫恤18.75萬元，主要是撫恤金等支出，完成年初預算的100%。

（5）傷殘撫恤XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預算的XX%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是XX。

3.醫療衛生與計劃生育支出XX萬元，包括：

（1）行政單位醫療XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預算的XX%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是XX。

（2）事業單位醫療XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預算的XX%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是XX。

4.節能環保支出89.27萬元，具體包括：

林業支出89.27萬元，主要是退耕還林等支出，完成年初預算的100%。

5.農林水事務支出887.9萬元，具體包括：

主要是林業專項支出887.9萬元，主要是病蟲害控制，一般行政事務管理、森林培育、森林生態效益補償、執法與監督、貸款貼息、防災減災、其他林業和草原支出及農業保險保費補貼支出，完成年初預算的100%。

6.交通運輸支出XX萬元，具體包括：

成品油價格改革補貼其他支出XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預算的XX%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是XX。

7.資源勘探信息等支出XX萬元，包括：

其他工業和信息產業監管支出XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預算的XX%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是XX。

8.國土海洋氣象等事務支出XX萬元，具體包括：

其他其他國土資源事務支出XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預算的XX%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是XX。

9.住房保障支出78萬元，具體包括：

住房公積金78萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的100%。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出45.79萬元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費XX萬元，公務接待費1.61萬元，公務用車購置費22.68萬元, 公務用車運行維護費21.5萬元。

1.因公出國（境）費XX萬元，主要用于XX等，2019年參加出國（境）團組XX個，累計XX人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）XX萬元，下降（增長）XX%，主要是XX等原因。

2.公務接待費1.61萬元，主要用于公務接待等，2019年國內公務接待累計20批次，90人，1.61萬元。2019年公務接待費比上年增加0.7萬元。

3.公務用車購置費22.68萬元，主要用于森林公安購置執法辦案車輛,當年購置公務用車1輛，年末公務用車保有量5輛，與年初公務用車保有量一致。2019年公務用車購置費比上年增加22.68萬元，100%，主要是森林公安購置執法辦案車輛。

4.公務用車運行維護費21.5萬元，主要用于公務用車運行及維護等。2019年公務用車運行維護費比上年增加4萬元，上升18%，主要是2019年由林業和草原局牽頭承擔6項重強抓任務指標。一是推進青山工程建設，完成封山育林1萬畝，海防林造林3000畝，退化林分修復3000畝；二是調整鴨綠江濕地國家級自然保護區范圍相關材料信息；三是會同審核中心、交通局、城投公司等部門，根據相關鄉鎮（街道辦）、村確定的動遷戶，共同對道路紅線內的動遷樹木進行核量，測算費用，形成報告；四是審查關于合隆野花谷田園綜合體一期項目使用林地事項；五是完成園區采伐現場查驗；六是完成東港市2019年閉坑礦修復治理工作任務209畝，治理閉坑礦2處。2019年森林督查案件的調查及處理。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1298.96萬元，其中：人員經費1183.71萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；公用經費115.25萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年林業和草原局機關運行經費支出320.23萬元，比上年增加（減少）XX萬元，增長（降低）XX%，主要原因是XX。

（二）政府采購支出情況

2019年林業和草原局政府采購支出總額XX萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元，政府采購工程支出XX萬元，政府采購服務支出XX萬元。授予中小企業合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%。

（三）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，林業和草原局共有車輛10輛，其中：副省級以上領導干部用車XX輛，一般公務用車9輛，一般執法執勤用車1輛，特種專業技術用車XX輛，其他用車XX輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備XX臺（套），單價100萬元以上專用設備XX臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我單位組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目4個，涉及資金364萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）91.5分。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題：一是預算績效觀念不深入，思想認識有誤區;二是績效管理專業人員匱乏，規范管理有盲點;三是評價指標體系不完善，實際操作有難度;四是評價結果運用不充分，推動作用有局限。下一步將采取以下措施加以改進：一是加強選宣傳引導，強化績效觀念;二是完善指標體系，規范評價標準；三是強化運行監管，突出結果導向。預算項目和預算資金一經批復，相關單位應當迅速組織執行并加強管理，財政及有關監督部門應當動態掌握情況并監督實施。四是加強隊伍建設，提高管理水平。針對當前預算績效管理專業隊伍缺乏和管理人員專業技能不強的現狀，一方面，政府及財政部門要拓寬引入專業人才參與績效管理的渠道。整合多方力量、引入第三方參與進來、集中業務骨干充實財政預算績效管理隊伍，強化專業培訓、學習考察、工作調研、業務交流等措施，幫助和促進現有人員提高政策理論水平、實際工作能力。另一方面，適時組織預算單位主要領導、分管負責人以及具體工作人員的培訓教育，及時為單位開展績效管理提供政策理論和專業操作技術指導。另外，注重做好聘請的專家和社會中介機構的管理工作和技術交流，真正發揮“專家”的專長和權威。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

23.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

24.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

26.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27. 醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

28.節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.援助其他地區支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。