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東港市城鄉管理綜合執法中心2019年度部門決算公開
來源或作者:市城鄉管理綜合執法中心  發布日期:2020/7/29 16:26:19  

  

東港市城鄉管理綜合執法中心.xlsx

目    錄

第一部分    東港市城鄉管理綜合執法中心概況

1.    主要職責

2.    部門決算單位構成

第二部分   東港市城鄉管理綜合執法中心2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    東港市城鄉管理綜合執法中心2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分東港市城鄉管理綜合執法中心概況

一、主要職責

(一)貫徹執行國家、省、市城鄉建設管理方面有關法律、

法規、規章和制度,承擔全市城鄉管理綜合執法工作。

(二)負責行使城鄉建設用地上的規劃管理、建筑業管理、

市容環境衛生管理、園林綠化管理、城市市政管理、環境保護管

理、工商行政管理等方面法律、法規、規章規定的相關行政執法

權。

(三)負責為臨時占用城市(鎮)道路審批事項提供服務。

(四)負責協調相關部門城市管理工作。

(五)承擔上級交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

納入東港市商務局2019年部門決算編制范圍的預算單位包括:

東港市城鄉管理綜合執法中心機關

第二部分 東港市城鄉管理綜合執法中心2019年度部門決算公開報表

2019年度部門決算公開表8張。

第三部分東港城鄉管理綜合執法中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計853萬元,包括:

1.財政撥款收入853萬元,其中:公共預算財政撥款收入853萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,主要是XX等收入。

3.事業收入0萬元,主要是XX等收入。

4.經營收入0萬元,主要是XX等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元,主要是XX等收入。

6.其他收入0萬元,主要是XX等收入。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是XX等。

8.上年結轉和結余2萬元,主要是基本支出結轉。

(二)支出總計789萬元,包括:

1.基本支出789萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出426萬元,對個人和家庭的補助支出32萬元,商品和服務支出331.23萬元。

2.項目支出0萬元,主要包括其他涉外發展服務支出。

3.上繳上級支出0萬元,主要包括XX等業務支出。

4.經營支出0萬元,主要包括XX等業務支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元,主要包括XX等業務支出。

6. 對增減變化情況做出說明

財政撥款支出比上年持平。

(三)年末結轉和結余66萬元

主要是購車指標款, 尚未撥款。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映東港市城鄉管理綜合執法中心2019年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2019年度財政撥款支出789萬元,其中:基本支出789萬元。

對增減變化情況做出說明

跟2018年持平。

(二)具體情況

2019年度財政撥款支出789萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出758萬元,科學技術支出0萬元,社會保障和就業支出0萬元,醫療衛生支出0萬元,節能環保支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,國土資源氣象等支出0萬元,住房保障支出31萬元。

1.一般公共服務支出758萬元,包括:

(1)行政運行758萬元,主要是工資福利和商品服務等支出。

(2)一般行政管理事務0萬元,主要是其他商貿事務支出。

(3)預算改革業務0萬元,主要是XX等支出。

(4)財政國庫業務0萬元,主要是XX等支出。

(5)信息化建設0萬元,主要是XX等支出。

(6)事業運行0萬元,主要是XX等支出。

(7)財政委托業務支出0萬元,主要是XX等支出。

(8)其他財政事務支出0萬元,主要是XX等支出。

(9)其他一般公共服務支出0萬元,主要是XX等支出。

2.科學技術支出0萬元,包括:

其他科學技術支出0萬元,主要是XX等支出。

3.社會保障和就業支出0萬元,包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休0萬元,主要是行政單位退休費等支出。

(2)事業單位離退休0萬元,主要是XX等支出。

4.醫療衛生支出0萬元,包括:

(1)行政單位醫療0萬元,主要是XX等支出。

(2)事業單位醫療0萬元,主要是XX等支出。

(3)其他醫療衛生支出0萬元,主要是XX等支出。

5.節能環保支出0萬元,包括:

水體支出0萬元,主要是XX等支出。

6.農林水事務支出0萬元,包括:

其他農業支出0萬元,主要是XX等支出。

7.交通運輸支出0萬元,包括:

石油價格改革補貼其他支出0萬元,主要是XX等支出。

8.資源勘探信息等支出0萬元,包括:

(1)其他工業和信息產業監管支出0萬元,主要是XX等支出。

(2)建設項目貸款貼息支出0萬元,主要是XX等支出。

9.國土資源氣象等事務支出0萬元,包括:

其他其他國土資源事務支出0萬元,主要是XX等支出。

10.住房保障支出31萬元,包括:

住房公積金31萬元,主要是住房公積金等支出。

12. 對增減變化情況做出說明

跟上年度持平。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2019年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出26.03萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.38萬元,公務用車購置及運行維護費25.65萬元。2019年度“三公”經費支出26.03萬元,跟上年持平。

1.因公出國(境)費0萬元,主要用于XX等,2019年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務接待費0.38萬元,2019年國內公務接待累計5批次,52人,0.38萬元。

3.公務用車購置及運行維護費25.65萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費25.65萬元。2019年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量9輛。

 

(二)政府采購支出情況

2019年東港市城市管理綜合執法中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,東港市城鄉管理綜合執法中心共有車輛9輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車9輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

2019年,東港市城鄉管理綜合執法中心對0個民生項目和重點項目進行了績效評價,涉及財政撥款0萬元,績效評價結果為XX。

(五)賬表一致性核查

本單位按照財政部門規定做了賬表一致性核查,決算數據真實性的自查,從而保證了決算數據的真實、準確、完整。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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