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东港市医疗保障事务服务中心2019年部门决算公开
来源或作者:医保中心  发布日期:2020/7/31 15:10:20  


目    录

第一部分    东港市医疗保障事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    东港市医疗保障事务服务中心2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    东港市医疗保障事务服务中心2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 东港市医疗保障事务服务中心概况

一、主要职则

(一)贯彻执行国家和省、市有关城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、生育保险、公务员补充保险、城镇职工大额补充医疗保险(以下简称医疗保障)、医药价格收费及招标采购法律法规及有关政策规定,为全市医疗保障工作提供技术支持和服务保障。

(二)承担我市医疗保障的参保登记、待遇支付、费用结算及基金运行、风险防控等业务经办工作。

(三)为我市医疗保障相关政策标准拟定实施提供技术支持和服务保障;为药品、医用耗材价格及招标采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费提供技术支持和服务保障。

(四)承担我市医疗保障异地就医直接结算及医疗保障关系转移接续经办服务工作。

(五)承担对定点医药机构协议化管理、医疗保障及药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施相关数据统计分析等工作。

(六)承担城镇职工大额补充医疗保险管理等事务性工作。

(七)承担离休干部医药费待遇及统筹资金管理等事务性工作;承担副市级以上领导干部的门诊医疗补助工作。

(八)承担对丹东市医疗保障事务服务中心交办的其他工作。

   二、机构设置情况

 根据上述职责,东港市社医疗保障事务服务中心设9个内设机构:

(一)办公室

负责文电、机要、安全、保密、应急、档案、固定资产、政府采购、后勤保障等工作。

   (二)综合部

负责党建、纪检等工作;负责文字综合、宣传、会务、信访维稳等工作;负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作;负责人员培训和继续教育等工作。

   (三)城镇职工参保服务部

负责城镇职工基本医疗保险、生育保险、公务员补充保险参保登记、缴费核定工作;负责城镇职工基本医疗保险、生育保险的关系转移接续工作;负责税务部门征缴城镇职工基本医疗保险、生育保险、公务员补充保险费的到账核对工作;负责城镇职工基本医疗保险个人账户管理等事务性工作;负责城镇职工基本医疗保险长期异地居住参保人员的异地就医登记备案工作;负责城镇职工大额补充医疗保险费的核定征收等事务性工作;负责编制年度城镇职工基本医疗保险、生育保险费的征缴计划等事务性工作;负责统计、分析城镇职工基本医疗保险、生育保险的参保和基金征收情况。

   (四)城乡居民参保服务部

负责城乡居民医保的参保登记、缴费核定等事务性工作;负责医疗救助人员信息管理、城镇居民医保关系转移接续工作;负责城乡居民参保与民政、教育、残联等相关部门的数据传递及业务衔接工作;负责税务部门征缴城乡居民医保费的到账核对工作;负责城乡居民医保长期异地居住参保人员异地就医登记备案、编制年度城乡居民医保的参保和基金征收情况。

   (五)待遇审核部

负责医疗保障的待遇审核报销工作;负责门诊特定大慢病待遇和治疗型家庭病床的备案等事务性工作;负责医保个人账户应返还资金的审核等事务性工作;负责参保人异地就诊就医的备案工作;负责参保人员因异地、转外及急诊抢救发生的医疗费用鉴定等事务性工作;负责离休干部医疗保障待遇的管理等事务性工作;负责副市级以上领导干部的门诊医疗救助工作;负责统计、分析医疗保障待遇情况。

  (六)清算服务部

 负责与定点医药机构进行医疗保障相关医药费用的对账结算工作;负责省内和跨省异地就医人员的医疗费用结算和清算等相关工作;负责统计、分析医疗保障结算情况。

   (七)信息稽核部

负责中心的信息系统操作流程的建设和完善工作;负责中心数据库的维护和安全工作;负责省级联网数据整理和上报工作;负责对定点医药机构信息网络系统建设的监督、指导及验收工作;负责对本系统的内控制度、业务经办规程、业务操作管理办法的建设、完善,以及落实情况的督查工作;负责内部审计工作;负责对基本医疗保险基金先行支付的追偿工作;负责对定点医药机构医疗保障结算费用的稽核检查工作。

   (八)财务部

负责我市医疗保障基金预决算编制等事务性工作;负责医疗保障基金运行情况分析;负责医疗保障基金的支付工作;负责为医疗保障基金的会计核算、会计监督和银行账户管理提供服务保障。

   (九)医疗监察部

   负责定点医药机构的准入、退出等相关协议化管理等事务性工作;负责定点医药机构医疗服务违规行为和参保人违规就医行为的受理查处工作;负责药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施相关数据统计分析等工作;负责医疗保险基金先行支付的调查核实工作;负责对非医保纳入医保统筹基金支付的医疗费用的审查鉴定等事务性工作;负责向社会公布定点医疗机构发生的医疗费用及相关考核信息工作; 负责对承办城镇职工大额补偿医疗保险和大病保险的商业保险公司相关业务开展情况的监督、管理等事务性工作。

   三、部门决算单位构成

    东港市医疗保障事务服务中心部门决算包括本级决算。纳入市医疗保障事务服务中心2019年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:东港市医疗保障事务服务中心本级

第二部分 东港市医疗保障事务服务中心2019年度部门决算公开报表


   
2019年度收入支出决算总表





公开01表
部门:东港市医疗保障事务服务中心



金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次金额项    目行次金额
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入1354.76一、一般公共服务支出17
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出18
二、上级补助收入3
三、国防支出19
三、事业收入4
……20
四、经营收入5
八、社会保障和就业支出21345.18
五、附属单位上缴收入6
……22
六、其他收入7
十九、住房保障支出2318.94

8

24
本年收入合计9354.76本年支出合计25364.12
用事业基金弥补收支差额10
结余分配26
年初结转和结余1121.39  其中:提取职工福利基金27
  其中:项目支出结转和结余1221.39        转入事业基金28

13
年末结转和结余2912.03

14
  其中:项目支出结转和结余3010.81

15

31
总计16376.15总计32376.15
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2019年度收入决算表










公开02表
部门:东港市医疗保障事务服务中心




金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位
上缴收入
其他收入
栏次1234567
合计354.76 354.76 




208社会保障和就业支出335.82 335.82 




20801人力资源和社会保障管理事务333.26 333.26 




2080101行政运行37.71 37.71 




2080109社会保险经办机构295.55 295.55 




20805行政事业单位离退休2.57 2.57 




2080502事业单位离退休2.57 2.57 




221住房保障支出18.94 18.94 




22102住房改革支出18.94 18.94 




2210201住房公积金18.94 18.94 




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2019年度支出决算表









公开03表
部门:东港市医疗保障事务服务中心



金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计364.12 318.66 45.46


208社会保障和就业支出345.18 299.72 45.46


20801人力资源和社会保障管理事务342.62 297.15 45.46


2080101行政运行37.71 37.71 



2080109社会保险经办机构304.91 259.45 45.46


20805行政事业单位离退休2.57 2.57 



2080502事业单位离退休2.57 2.57 



221住房保障支出18.94 18.94 



22102住房改革支出18.94 18.94 



2210201住房公积金18.94 18.94 



注:本表反映部门本年度各项支出情况。










2019年度财政拨款收入支出决算表







公开04表
部门:东港市医疗保障事务服务中心

金额单位:万元
收  入支  出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1354.76一、一般公共服务支出15


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出16



3
……17



4
八、社会保障和就业支出18345.18345.18

5
……19



6
十九、住房保障支出2018.9418.94

7

21



8

22


本年收入合计9354.76本年支出合计23364.12364.12
年初结转和结余1021.39年末结转和结余2412.0312.03
  一般公共预算财政拨款1121.39
25


  政府性基金预算财政拨款12

26



13

27


合计14376.15合计28376.15376.15
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


















2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表
部门:东港市医疗保障事务服务中心








金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本
支出
项目  支出合计基本
支出
项目  支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计21.39
21.39354.76319.8334.94364.12318.6645.4612.031.2210.81
208社会保障和就业支出21.39
21.39335.82300.8934.94345.18299.7245.4612.031.2210.81
20801人力资源和社会保障管理事务21.39
21.39333.26298.3234.94342.62297.1545.4612.031.2210.81
2080101行政运行


37.7137.71
37.7137.71



2080109社会保险经办机构21.39
21.39295.55260.6134.94304.91259.4545.4612.031.2210.81
20805行政事业单位离退休


2.572.57
2.572.57



2080502事业单位离退休


2.572.57
2.572.57



221住房保障支出


18.9418.94
18.9418.94



22102住房改革支出


18.9418.94
18.9418.94



2210201住房公积金


18.9418.94
18.9418.94



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。











2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:东港市医疗保障事务服务中心





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目
编码
科目名称金额科目
编码
科目名称金额科目
编码
科目名称金额
301工资福利支出256.23 302商品和服务支出40.74 310其他资本性支出
30101  基本工资104.46 30201  办公费2.42 31001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴61.01 30202  印刷费
31002  办公设备购置
30103  奖金51.45 30203  咨询费
31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费1.61 30204  手续费
31005  基础设施建设
30106  伙食补助费
30205  水费
31006  大型修缮
30107  绩效工资
30206  电费
31007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费37.70 30207  邮电费2.12 31008  物资储备
30109  职业年金缴费
30208  取暖费5.15 31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出
30209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助21.68 30211  差旅费1.81 31011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费2.57 30213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金
30215  会议费
31020  产权参股
30305  生活补助
30216  培训费
31099  其他资本性支出
30306  救济费
30217  公务接待费
304对企事业单位的补贴
30307  医疗费
30218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金0.17 30225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费16.87 30499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金18.94 30227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费3.99 30701  国内债务付息
30313  购房补贴
30229  福利费0.42 30707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费4.74 399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用
39906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出3.22 


人员经费合计277.91 公用经费合计40.74 


2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表















公开07表
部门:东港市医疗保障事务服务中心








金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本
支出
项目  支出合计基本
支出
项目  支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计














空白



























































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开08表
部门:东港市医疗保障事务服务中心
项    目2019年预算数2019年决算数
合    计5.774.74
1、因公出国(境)费00
2、公务接待费1.030
3、公务用车购置及运行费4.744.74
其中: (1)公务用车运行维护费4.744.74
      (2)公务用车购置00



注:1.本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    2.本表预算数是年初预算批复数,不含财政部门代编及执行中下达数。

    第三部分  东港市医疗保障事务服务中心2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计354.76万元,包括:

    1.财政拨款收入354.76万元,其中:公共预算财政拨款收入354.76万元,政府性基金收入0万元。

    2.上级补助收入0万元。

    3.事业收入0万元,主要是行政事业性收费等非税收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入。

    4.经营收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入0万元。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元。

    8.上年结转和结余21.39万元。

    9.2019年财政拨款收入354.76万元,2019年比2018年财政拨款收入增加24.04万元,主要是2019年机构整合,人员增加,所以收入增加。

    (二)支出总计364.12万元,包括:

    1.基本支出318.65万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出256.23万元,商品和服务支出40.74万元,对个人和家庭的补助支出21.68万元。

    2.项目支出45.47万元,主要包括档案印刷费2.23万元,驻村干部差旅费3.24万元,办公用房租赁费40万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    6.2018年支出总计315.03万元,其中:基本支出307.33万元,项目支出7.7万元。2019年基本支出比2018年增加49.09万元,是因为机构整合,人员增加,所以支出增加了。

    (三)年末结转和结余12.03万元

    主要是部分项目支出在2020年结算以及2019年指标额等原因形成的结余。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    财政拨款支出决算反映东港市医疗保障事务服务中心2019年整体财政拨款支出情况。既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出364.12万元,其中:基本支出318.65万元,项目支出45.47万元。2019年基本支出比2018年增加11.32万元,是因为机构整合,人员增加,所以支出增加了;项目支出比2018年增加37.77万元,主要是因为2019年机构整合,人员增加,所以支出增加了。

    (二)具体情况

    2019年度财政拨款支出364.12万元,按支出功能分类科目分,主要是社会保障和就业支出345.18万元及住房保障支出18.94万元。

    社会保障和就业支出345.18万元,包括:

    1.行政运行37.71万元,主要是医保中心的工资福利支出。

    2.社会经办机构304.91万元,主要用于保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

    3.行政事业单位离退休2.56万元,主要是行政事业单位位离休人员离休费支出。

    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.74万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4.74万元。2019年度“三公”经费支出比2018年减少4.03万元,减少46%,主要是压缩公车运行费所致。

    1.因公出国(境)费0万元,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务接待费0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费4.74万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.74万元。2019年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)事业运行经费支出情况

    2019年东港市医疗保障事务服务中心运行经费支出364.12万元,比2018增加49.04万元,增长16%,主要原因是因机构整合,人员增加。

    (二)政府采购支出情况

    2019年东港市医疗保障事务服务中心政府采购支出总额4.54万元,其中:政府采购货物支出4.54万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,东港市医疗保障事务服务中心共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车3辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (三)预算绩效管理工作开展情况

    2019年,东港市医疗保障事务服务中心对3个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款3605.97万元。


第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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