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東港市人力資源和社會保障局2021年預算公開
來源或作者:東港市人力資源和社會保障局  發布日期:2021/1/21 11:06:40  

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第一部分 東港市人力資源和社會保障局概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分 東港市人力資源和社會保障局2021年部門預算公開表

一、2021年部門預算收支總表

二、一般公共預算支出情況表

三、財政撥款支出預算明細表

四、2021年政府性基金預算支出表

五、2021年一般公共預算基本支出情況表(按功能分類)

六、2021年一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類)

七、一般公共預算“三公”經費預算表

八、2021年東港市部門預算政府采購預算批復表

第三部分 東港市人力資源和社會保障局2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 東港市人力資源和社會保障局概況

根據中共東港市委辦公室  東港市人民政府政府辦公室關于印發《東港市人力資源和社會保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(室字[2019]56號)精神,東港市人力資源和社會保障局正科級建制,為市政府工作部門。

一、主要職責:

(一)貫徹執行國家和省、市有關人力資源和社會保障的方針政策和法律法規,組織起草人力資源和社會保障(不含醫療保障,下同)規范性文件,擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃。

(二)貫徹落實全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,承擔市政府人才工作的綜合管理,牽頭推進人才供給側結構性改革,指導全市人力資源市場建設,規范全市人力資源市場。

(三)負責促進就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系,擬訂并實施就業創業扶持援助政策,落實國家職業資格證書制度,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度,牽頭擬訂并落實高校畢業生就業政策,統籌協調選拔高校畢業生赴基層工作,會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策,承擔就業形勢分析研判、失業預測預警工作,保持就業形勢穩定。

(四)統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系,統籌實施城鄉社會保險及其補充保險政策和標準,統籌實施全市統一的社會保險關系轉移接續辦法,統籌實施機關企事業單位基本養老保險政策,會同有關部門擬訂全市社會保險及其補充保險基金的管理和監督辦法,編制全市社會保險基金預決算草案,參與擬訂全市社會保險基金投資運營政策,承擔社會保險基金稽核、預測預警工作,擬訂應對預案,保持社會保險基金總體收支平衡和安全穩定運行。

(五)會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配政策,完善企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬訂企事業單位人員福利政策,落實企事業單位人員離退休政策,實施國家榮譽制度,規范全市表彰獎勵和評比達標表彰項目,承辦市政府開展的有關表彰獎勵活動。

(六)指導、協調事業單位人事制度改革工作,落實事業單位人員管理政策并指導監督執行,落實專業技術人員管理和繼續教育政策,推進深化職稱制度改革工作,負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作。

(七)統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度,完善勞動關系協調機制,組織實施勞動合同制度,監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件,維護農民工合法權益,協調解決有關農民工工作重點難點問題,完善人力資源和社會保障系統信訪工作制度。

(八)按分工負責企業幫扶工作。

(九)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

納入東港市人力資源和社會保障局2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1.東港市人力資源和社會保障局機關

2.東港市人力資源和社會保障事務服務中心

上述機構中,共核定人員編制75個。實有在職人員65人,離休人員2人。

第二部分 東港市人力資源和社會保障局部門預算公開表(具體見附件)

第三部分 東港市人力資源和社會保障局2021年部門預算情況說明

一、關于東港市人力資源和社會保障局2021年收支預算的總體說明

按照綜合預算的原則,東港市人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入、上級財政提前告知補助收入、納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入、納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入、專項收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。東港市人力資源和社會保障局2021年收支總預算28937千元。

收入預算增減情況。2021年部門收入預算28937元,比上年12638千元增加16299千元,增加129%,其中:財政撥款支出預算28837千元,同比增加16199千元,增加128%,主要原因是2021年公益崗人員工資18040千元納入預算管理。

支出預算增減情況。2021年,部門預算總支出28937千元,同比增加支出16299千元,增加129%,其中:基本支出10527千元,同比增加460千元,增加4.5%;項目支出18410千元,同比增加15839千元,增加616%。基本經費支出增加主要是工資、各項保險費微調及增加物業管理費的原因。項目經費支出增加主要是2021年公益崗人員工資18040千元納入預算管理。

二、關于東港市人力資源和社會保障局2021年“三公”經費預算情況說明

2021年“三公”經費預算數165千元,其中:因公出國(境)費0萬元、公務接待費30千元、公務用車購置及運行費135千元(公務用車運行費135千元、公務用車購置費0萬元)。

2021年“三公”經費預算數比2020年“三公”經費預算數增加1千元,基本維持不變。

三、東港市人力資源和社會保障局機關運行經費情況

2021年東港市人力資源和社會保障局機關的機關運行經費,一般公共預算基本支出預算為3645千元,其中:商品和服務支出934千元。辦公經費484千元、維修(護)費11千元、會議費11千元、培訓費22千元、公務接待費13千元、專用材料購置費28千元、公務用車保險費運行費 64千元、勞務費255千元、其他商品和服務支出48千元。

四、2021年東港市人力資源和社會保障局政府采購支出情況

2021年東港市人力資源和社會保障局政府采購支出預算為131千元。其中:辦公費20千元、水電費13千元、購置辦公設備28千元、郵電費14千元、車輛大修10千元、體檢費14千元、維修(護)費11千元、培訓費22千元。

五、國有資產占用情況

截至2020年12月31日,人社局系統共有車輛7輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車5輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車2輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

六、預算績效管理工作開展情況

截止2020年12月31日,東港市人力資源和社會保障局對0個民生項目和重點項目進行了績效評價,涉及財政撥款0萬元。

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
  (二)基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  (四)行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

(五)預算外資金:指國家機關、事業單位和社會團體為履行或代行政府職能,依據國家法律、法規和具有法律效力的規章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。
  (六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)上級財政提前告知補助收入是指從上級財政部門取得財政補助收入,用于軍隊轉業干部安置的行政事業費。

(八)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“預算外資金”、“事業單位經營收入”、“上級財政提前告知補助收入”以外的收入,主要是按規定收取的學費、存款利息收入等。

(九)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(十)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  (十一)一般公共服務(類)人力資源事務(款):指人力資源和社會保障局履行一般公共服務職能的支出。

1.行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
  2.一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
  3.政府特殊津貼(項):反映與政府特殊津貼相關的支出。

4.軍隊轉業干部安置(項):反映軍轉干部安置、人員經費、自主擇業退役金等方面的支出。

5.引進人才費用(項):反映用于引進人才方面的支出。

6.公務員招考(項):反映用于公務員招考方面的支出。

7.其他人事事務支出(項):反映用于人力資源事務其他人事事務方面的支出。

(十二)教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項):反映技師學院用于教育方面的支出。

(十三)社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款):反映用于人力資源社會保障管理事務支出。

1.行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)用于人力資源和社會保障管理事務的基本支出。

2.勞動保障監察(項):反映用于勞動保障監察事務支出。

3.就業管理事務(項):反映用于就業管理方面的支出。

4.社會保險經辦機構(項):反映社會保險經辦機構用于社會保險業務管理和基金監督方面的支出。

5.公共就業服務和職業技能鑒定機構(項):反映用于就業服務和職業技能鑒定管理等方面的支出。

6.勞動人事爭議調節仲裁(項):反映用于仲裁機構實體化建設、辦安經費、調解仲裁能力建設等支出。

7.其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):反映其他用于人力資源和社會保障管理事務的支出。

(十四)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。
  (十五)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十六)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

2021年市直部門預算和“三公”經費預算公開表1.xlsx

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